2018内审总结报告(精选)

发布时间:2017-02-08 00:00:00 编辑:嘉辉 手机版

  内部审计人员应在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论与建议,出具审计报告。下面yjbys小编为大家准备了一些报告的范文,欢迎阅读。

  2018内审总结报告篇一

  根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[2018]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了2018年度的内部审计工作。

  一、领导重视,制度健全。

  建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限。由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作处在一个良好的运作状态,保证了各项工作的开展。

  二、完善程序,落实职责。

  公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点,纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效的提高了审计作用的发挥。

  三、加强培训,提高水平。

  根据内部审计知识面不断拓展的形势要求,我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,达到相互促进,共同提高。

  四、突出重点,整改落实。

  在去年10月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况,结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定,开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了:对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记,实物、账册、卡片整理,已完成集团固定资产管理工作,基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理,增订了“零星工程管理办法”,同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理,新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。

  五、今后工作打算

  重视审计成果的运用,把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任,为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。

  2018内审总结报告篇二

  ××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○一七年度内部质量管理体系审核工作。本次内审组由三人组成,成员均取得内审员证书并经领导授权,组长由××*担任。依据《内审计划》按排的日程,审核组利用二天时间,分别对××一分公司、二分公司以及公司相关职能部门、领导层进行现场审核。审核组按照事前编制的检查表,采用抽样调查办法,通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式,取得大量第一手资料,并进行现场检查记录。

  通过审核,审核组全体成员一致认为:自通过iso9001初审以来,各分公司、各部门基本上能够按照本公司质量方针的精神,围绕质量来开展工作并形成相关质量记录,质量管理体系运行是符合的,也是有效的。

  通过审核,大家发现:公司质量目标虽已大部分实现,但重大交通事故的潜在发生可能会影响公司质量目标本文来源: ***的完全实现。这说明本公司质量管理体系运行中还存在一定的薄弱环节,应在今后体系运行过程中尽快加以克服。

  本次内审中共发现1个不合格项,均为一般不合格项,并呈离散性分布。针对各个不合格项,各相关责任单位均已在规定期限内进行纠正,同时针对发生原因制定了纠正措施并予以实施。经内审组验证,纠正措施的实施初步有效。这说明本公司质量管理体系运行的自我完善机制已经发挥了作用,今后应继续努力加以保持,以期实现质量管理体系的持续改进。

  鉴于上述情况,本次内审组提出如下改进建议:一是要继续组织员工加强对质量管理体系文件的学习,提高执行文件的自觉性,加大执行力度,在细化上做文章,更好地为广大旅客服务,确保实现旅客满意;二是要继续把安全放在首位,时时刻刻不放松,采取各种措施,杜绝重大事故的再次发生,力争实现所有质量目标,树立××××品牌形象。

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